[I18N] Update translation terms from Transifex

locale/uk/LC_MESSAGES/accounting.po

@@ -6,6 +6,7 @@
 # Translators:
 # Sergey Doroshenko <sdoroshenko@artwebny.com>, 2019
 # Martin Trigaux, 2019
+# Zoriana Zaiats, 2019
 # Alina Lisnenko <alinasemeniuk1@gmail.com>, 2019
 # 
 #, fuzzy
@@ -1888,6 +1889,11 @@ msgid ""
 "created by default, but you should activate the ones you plan to support (to"
 " activate a currency, check its \"Active\" field)."
 msgstr ""
+"Після того, як Odoo буде налаштоване на підтримку кількох валют, вам слід "
+"активувати валюти, з якими ви плануєте працювати. Щоб зробити це, перейдіть "
+"в меню :menuselection:`Налаштування --> Валюти`. Усі валюти створюються за "
+"замовчуванням, але вам слід активувати ті, з які ви плануєте підтримувати "
+"(щоб активувати валюту, позначте це поле, як \"Активно\")."
 
 #: ../../accounting/bank/setup/foreign_currency.rst:42
 msgid ""
@@ -2019,6 +2025,11 @@ msgid ""
 "this customer in a secondary currency and all its debts will automatically "
 "be converted to this currency."
 msgstr ""
+"У вищезгаданому звіті дебіторська заборгованість, пов’язана з Camptocamp, не"
+" керується у вторинній валюті, що означає, що вона зберігає кожну операцію у"
+" власній валюті. Якщо ви віддаєте перевагу цьому, ви можете встановити "
+"дебіторську заборгованість за цим клієнтом у вторинній валюті, і всі його "
+"борги автоматично конвертуються у цю валюту."
 
 #: ../../accounting/bank/setup/foreign_currency.rst:115
 msgid ""
@@ -10687,6 +10698,9 @@ msgid ""
 " and check *TaxCloud - Compute tax rates based on U.S. ZIP codes* (note: "
 "actually uses complete street address)."
 msgstr ""
+"Перейдіть у :menuselection:`Виставлення рахунків / Бухоблік --> Налаштування"
+" --> Налаштування` та позначте *TaxCloud - Вираховувати податкові ставки на "
+"основі індексу США* (занотуйте: фактично використовує повну адресу вулиці)."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/taxcloud.rst:30
 msgid "Enter your TaxCloud credentials."
@@ -10702,6 +10716,10 @@ msgid ""
 "categories from TaxCloud (Taxability Information Codes). Some categories may"
 " imply specific rates or attract product/service type exemptions."
 msgstr ""
+"Натисніть на іконку Оновлення біля *Категорія за замовчуванням* для імпорту "
+"категорій товару із TaxCloud (Інформаційні коди оподаткування). Деякі "
+"категорії можуть передбачати певні ставки або залучати винятки щодо "
+"товарів/послуг."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/taxcloud.rst:38
 msgid ""
@@ -10715,6 +10733,8 @@ msgid ""
 "Set a specific TaxCloud TIC Category on the *General Information* tab of the"
 " Product, or on the Product Category."
 msgstr ""
+"Встановіть конкретну категорію TaxCloud TIC на вкладці товару *Загальна "
+"інформація*, або в категорії товару."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/taxcloud.rst:42
 msgid ""
@@ -13131,17 +13151,17 @@ msgstr "Технічне поле використовується для зру
 msgid ""
 "Technical field containing the invoice for which the payment has been "
 "generated."
-msgstr ""
+msgstr "Технічне поле містить рахунок для якого було створено платіж."
 
 #: ../../accounting/payables/pay/check.rst:0
 msgid ""
 "This does not especially correspond to the invoices reconciled with the "
 "payment,"
-msgstr ""
+msgstr "Це особливо не відповідає рахункам-фактурам, узгодженим із платежем,"
 
 #: ../../accounting/payables/pay/check.rst:0
 msgid "as it can have been generated first, and reconciled later"
-msgstr ""
+msgstr "оскільки він може спершу створюватися, а потім узгоджуватися"
 
 #: ../../accounting/payables/pay/check.rst:0
 msgid "Hide Payment Method"
@@ -14616,29 +14636,31 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:3
 msgid "Credit Notes and Refunds"
-msgstr ""
+msgstr "Сторно та відшкодування"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:4
 msgid ""
 "A **credit note**, or **credit memo**, is a document issued to a customer "
 "that notifies them that they have been credited a certain amount."
 msgstr ""
+"**Сторно** - це документ, виданий замовнику, який повідомляє їх, що їм було "
+"зараховано певну суму."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:11
 msgid "There are several reasons that can lead to a credit note, such as:"
-msgstr ""
+msgstr "Є кілька причин, які можуть призвести до сторно, такі як:"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:9
 msgid "a mistake in the invoice"
-msgstr ""
+msgstr "помилка у рахунку-фактурі"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:10
 msgid "a return of the goods, or a rejection of the services"
-msgstr ""
+msgstr "повернення товарів, або відхилення послуг"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:11
 msgid "the goods delivered are damaged"
-msgstr ""
+msgstr "доставлені товари пошкоджені"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:14
 msgid ""
@@ -14646,10 +14668,13 @@ msgid ""
 "validated invoice. Don’t forget to *register the payment* afterward if you "
 "need to send money back to your customer."
 msgstr ""
+"Видача сторно - це єдиний законний спосіб скасувати, повернути або змінити "
+"затверджений рахунок-фактуру. Не забудьте згодом *зареєструвати платіж*, "
+"якщо вам потрібно повернути гроші клієнту."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:20
 msgid "Issue a Credit Note"
-msgstr ""
+msgstr "Створення сторно"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:21
 msgid ""
@@ -14658,20 +14683,26 @@ msgid ""
 "on *Create*. Filling the Credit Note’s form works the same way as the "
 "Invoice’s form."
 msgstr ""
+"Ви можете швидко створити сторно, перейшовши в :menuselection:`Бухоблік --> "
+"Клієнти --> Сторно`, та натиснувши *Стоврити*. Заповнення форми сторно "
+"працює так само, як і форма рахунку."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:26
 msgid ""
 "However, most of the time, credit notes are generated directly from the "
 "invoices they are related to."
 msgstr ""
+"Однак зазвичай сторно створюються безпосередньо з рахунків-фактур, з якими "
+"вони пов'язані."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:29
 msgid "To do so, open the *Customer Invoice*, and click on *Add Credit Note*."
 msgstr ""
+"Щоб зробити це, відкрийте *Рахунок клієнта*,  та натисніть *Додати сторно*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:37
 msgid "You can choose between three options:"
-msgstr ""
+msgstr "Ви можете обрати з трьох опцій:"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:35
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:44
@@ -14693,36 +14724,45 @@ msgid ""
 "Credit Notes’ numbers start with “R” and are followed by the number of the "
 "document they are related to (e.g., RINV/2019/0004)."
 msgstr ""
+"Номери сторно починаються з “R” та слідують за номером документу, з яким "
+"вони пов'язані (напр., RINV/2019/0004)."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:45
 msgid ""
 "Odoo creates a draft credit note already prefilled with all the necessary "
 "information from the original invoice."
 msgstr ""
+"Odoo створює чернетку сторно, яка вже повністю заповнена з усією необхідною "
+"інформацією з оригінального рахунка."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:48
 msgid ""
 "This is the option to choose to do a partial refund, or if you want to "
 "modify any detail on the credit note."
 msgstr ""
+"Це опція для часткового повернення, або, якщо ви хочете змінити будь-яку "
+"деталь на сторно."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:52
 msgid ""
 "This is the only option available for invoices that are already marked as "
 "*Paid*."
-msgstr ""
+msgstr "Ця опція доступна лише для рахунків, які позначені, як *Оплачено*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:56
 msgid ""
 "Odoo creates a credit note, automatically validates it, and reconciles the "
 "original invoice with it."
 msgstr ""
+"Odoo створює сторно, автоматично підтверджує його, та узгоджує його з "
+"оригінальним рахунком."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:62
 msgid ""
 "This is the option to choose to do a full refund or cancel a validated "
 "invoice."
 msgstr ""
+"Це опція для повного повернення або скасування підтвердженого рахунка."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:67
 msgid ""
@@ -14730,21 +14770,26 @@ msgid ""
 "original invoice with it, and open a new draft invoice prefilled with the "
 "same details from the original invoice."
 msgstr ""
+"Odoo створює сторно, автоматично підтверджує його, узгоджує його з "
+"оригінальним рахунком, та відкриває нову чернетку рахунка, попередньо "
+"заповнену з тими ж деталями, що й в оригінальному рахунку."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:71
 msgid ""
 "This is the option to choose to modify the content of a validated invoice."
-msgstr ""
+msgstr "Це опція для зміни вмісту підтвердженого  рахунку."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:74
 msgid "Record a Vendor Refund"
-msgstr ""
+msgstr "Запис повернення постачальника"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:75
 msgid ""
 "**Vendor Refunds** are recorded the same way you would do with invoices’ "
 "credit notes:"
 msgstr ""
+"**Повернення постачальника** записуються так само, як ви повинні робити зі "
+"сторно рахунків:"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:77
 msgid ""
@@ -14753,22 +14798,29 @@ msgid ""
 "*Create*, or by opening the validated *Vendor Bill*, and clicking on *Add "
 "Credit Note*."
 msgstr ""
+"Ви можете також створити сторно перейшовши в :menuselection:`Бухоблік --> "
+"Постачальники --> Повернення`, та натиснувши *Створити*, або відкривші "
+"підтверджений *Рахунок постачальника*, та натиснувши *Додати сторно*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:84
 msgid ""
 "Issuing a credit note from an invoice creates a **reverse entry** that "
 "zeroes out the journal items generated by the original invoice."
 msgstr ""
+"Створення сторно з рахунку створює **зворотній запис**, який онулює елементи"
+" журналу, створені оригінальним рахунком."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:87
 msgid "Here is an example of an invoice’s journal entry:"
-msgstr ""
+msgstr "Ось приклад запис журналу рахунка:"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/credit_notes.rst:92
 msgid ""
 "And here is the credit note’s journal entry generated to reverse the "
 "original invoice above:"
 msgstr ""
+"І тут запис журналу сторно створюється, щоби повернути початковий рахунок-"
+"фактуру вище:"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/deferred_revenues.rst:3
 msgid "Deferred revenues: how to automate them?"
@@ -15544,7 +15596,7 @@ msgstr "Платежі клієнта"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:3
 msgid "Batch Payments: SEPA Direct Debit (SDD)"
-msgstr ""
+msgstr "Групові платежі: Прямий дебет SEPA (SDD)"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:4
 msgid ""
@@ -15554,18 +15606,27 @@ msgid ""
 "authorizes you to collect future payments from their bank accounts "
 "automatically."
 msgstr ""
+"SEPA, єдина область євро-платежів, є платіжно-інтеграційною ініціативою "
+"Європейського Союзу щодо спрощення банківських переказів, виражених у євро. "
+"За допомогою **Прямого дебету SEPA** ваші клієнти можуть підписати "
+"**мандат**, який дає вам змогу автоматично збирати майбутні платежі зі своїх"
+" банківських рахунків."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:10
 msgid ""
 "You can record your customer mandates in Odoo, and generate XML files "
 "containing pending payments made with an SDD mandate."
 msgstr ""
+"Ви можете записати ваші клієнтські мандати в Odoo та створити XML-файли, які"
+" вміщують платежі в очікуванні, зроблені з мандатом SDD."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:0
 msgid ""
 "SDD is supported by all SEPA countries, which includes the 28 member states "
 "of the European Union as well as additional countries."
 msgstr ""
+"SDD підтримується всіма країнами SEPA, що включає 28 країн-членів "
+"Європейського Союзу, а також додаткові країни."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:0
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:123
@@ -15573,6 +15634,8 @@ msgid ""
 "`List of all SEPA countries. <https://www.europeanpaymentscouncil.eu"
 "/document-library/other/epc-list-sepa-scheme-countries>`_"
 msgstr ""
+"`Список усіх країн SEPA. <https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-"
+"library/other/epc-list-sepa-scheme-countries>`_"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:19
 msgid ""
@@ -15581,20 +15644,26 @@ msgid ""
 "of your company. This number is provided by your bank, or the authority "
 "responsible for delivering them."
 msgstr ""
+"Перейдіть в :menuselection:`Бухоблік --> Налаштування --> Налаштування` та "
+"активуйте функцію **Прямого дебету SEPA (SDD)**. Введіть **Ідентифікатор "
+"кредитора** вашої компанії. Цей номер надається вашим банком або органом, "
+"відповідальним за їх постачання."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:28
 msgid "SEPA Direct Debit Mandates"
-msgstr ""
+msgstr "Мандати прямого дебету SEPA"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:30
 msgid "Create a mandate"
-msgstr ""
+msgstr "Створіть"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:31
 msgid ""
 "The SEPA Direct Debit Mandate is the document that your customers sign to "
 "authorize you to collect money directly from their bank accounts."
 msgstr ""
+"Мандат прямого дебету SEPA - це документ, який підписують ваші клієнти для "
+"авторизації вас для отримання грошей прямо з їхніх банківських рахунків."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:34
 msgid ""
@@ -15602,6 +15671,9 @@ msgid ""
 "Direct Debit Mandates`, click on *Create*, and fill out the new mandate’s "
 "form."
 msgstr ""
+"Щоб створити новий, перейдіть в :menuselection:`Бухоблік --> Клієнти --> "
+"Мндати прямого дебету`, натисніть на *Створити*, та заповніть нову форму "
+"мандату."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:41
 msgid ""
@@ -15610,6 +15682,10 @@ msgid ""
 "**Original Document** field, and click on *Validate* to start running the "
 "mandate."
 msgstr ""
+"Спершу, експортуйте PDF-файл, натиснувши *Друк*. Потім ваш клієнт повинен "
+"підписати цей документ. Після завершення завантажте підписаний файл у поле "
+"**Оригінальний документ** та натисніть *Перевірити*, щоби розпочати "
+"виконання мандату."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:47
 msgid ""
@@ -15617,6 +15693,9 @@ msgid ""
 "recorded on the debtor’s contact form, under the *Accounting* tab, and in "
 "your own *Bank Account* settings."
 msgstr ""
+"Спершу переконайтеся, що **Деталі банківських рахунків IBAN** вірно записані"
+" на формі контакту дебітора, під вкладкою *Бухоблік*, та у ваших власних "
+"налаштуваннях *Банківського рахунку*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:52
 msgid "Close or revoke a mandate"
@@ -15628,6 +15707,9 @@ msgid ""
 "this field is left blank, then the mandate keeps being *Active* until it is "
 "*Closed* or *Revoked*."
 msgstr ""
+"Мандати прямого дебету закриваються автоматично після їхньої *Дати "
+"закінчення*. Якщо це поле залишити порожнім, мандат продовжує бути "
+"*Активним*, поки не буде *Закрито* або *Скасовано*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:60
 msgid ""
@@ -15635,6 +15717,9 @@ msgid ""
 " means that invoices made after the present day won’t be processed "
 "automatically with an SDD payment."
 msgstr ""
+"Якщо натиснути **Закрити**, оновляється кінцевий день мандату до поточного "
+"дня. Це означає, що рахунки-фактури, зроблені після цього дня, не "
+"обробляться автоматично за допомогою SDD-платежу."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:64
 msgid ""
@@ -15643,6 +15728,10 @@ msgid ""
 "that have already been registered will still be included to the next SDD XML"
 " file."
 msgstr ""
+"Натиснувши на **Відкликати**, негайно відключається мандат. Платіж SDD "
+"більше не може бути зареєстрований, незалежно від дати рахунка-фактури. "
+"Однак платежі, які вже були зареєстровані, все одно будуть включені до "
+"наступного XML-файлу SDD."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:70
 msgid ""
@@ -15650,16 +15739,21 @@ msgid ""
 "a customer requires to pay with SDD payments again, you will have to create "
 "a new mandate from scratch."
 msgstr ""
+"Після того, як мандат буде *закрито* або *відкликано*, його не можна буде "
+"реактивувати. Якщо клієнт знову вимагатиме оплати за допомогою SDD, вам "
+"доведеться створити новий мандат з нуля."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:75
 msgid "Get paid with SDD Batch Payments"
-msgstr ""
+msgstr "Отримуйте платежі з Груповими платежами SDD"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:78
 msgid ""
 "All new posted invoice issued to customers with an active mandate will "
 "automatically register payment and have their status marked as *Paid*."
 msgstr ""
+"Усі нові опубліковані рахунки, видані клієнтам з активним мандатом, будуть "
+"автоматично реєструвати платіж та позначати їхній статус як *Оплачено*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:82
 msgid ""
@@ -15667,16 +15761,21 @@ msgid ""
 "still possible to do it. Go on the invoice, click on *Register Payment* and "
 "choose *SEPA Direct Debit* as payment method."
 msgstr ""
+"Якщо у вас є неоплачені рахунки, які могли бути оплачені з новим мандатом, "
+"це все ще можливо зробити. Перейдіть в рахунок, натисніть *Зареєструвати "
+"платіж* та оберіть *Прямий дебет SEPA* як метод платежу."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:87
 msgid "Generate SEPA Direct Debit XML files to submit payments"
-msgstr ""
+msgstr "Створіть XML-файли Прямого дебету SEPA, щоб надати платежі"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:88
 msgid ""
 "To submit your SDD payments to your bank, you will first generate an **XML "
 "file** that can be uploaded directly to your bank interface."
 msgstr ""
+"Щоб надати ваші платежі SDD вашому банку, вам спершу потрібно створити "
+"**XML-файл**, який можна завантажити прямо у вашому банківському інтерфейсі."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:91
 msgid ""
@@ -15684,6 +15783,9 @@ msgid ""
 " specifications as required by the SEPA customer-to-bank Implementation "
 "Guidelines, which ensures compatibility with the banks."
 msgstr ""
+"Файли, створені Odoo, слідують за специфікаціями Прямого дебету SEPA "
+"**PAIN.008.001.02**, що вимагаються Керівництвом щодо впровадження клієнта "
+"до банку SEPA, що забезпечує сумісність з банками."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:95
 msgid ""
@@ -15691,22 +15793,29 @@ msgid ""
 "*bank journal* on your *Accounting dashboard*, then click on *Direct Debit "
 "Payments to Collect*."
 msgstr ""
+"Щоб створити XML-файл для очікуваних платежів SDD, перейдіть на пов'язаний "
+"*банківський журнал* на вашій *панелі приладів Бухобліку*, потім натисніть "
+"на *Платежі прямого дебету для отримання*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:102
 msgid ""
 "Select all the payments in the list that you want to include in your SDD XML"
 " file, then click on *Action* and select *Create Batch Payment*."
 msgstr ""
+"Оберіть всі платежі у списку, які ви хочете включити у ваш XML-файл SDD, а "
+"потім натисніть *Дія* та оберіть *Створити груповий платіж*."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:108
 msgid ""
 "Odoo then takes you to your *Batch Payment*’s form. Click on *Validate* and "
 "then download the SDD XML file."
 msgstr ""
+"Потім Odoo направить вас на форму вашого *Групового платежу*. Натисніть на "
+"*Підтвердити* та завантажте XML-файл SDD."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:114
 msgid "Finally, upload this file to your bank to process the payments."
-msgstr ""
+msgstr "І нарешті завантажте цей файл у ваш банк для обробки платежів."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:117
 msgid ""
@@ -15714,16 +15823,20 @@ msgid ""
 ":menuselection:`Accounting --> Configuration --> Customers --> Batch "
 "Payments`."
 msgstr ""
+"Ви можете отримати усі створені XML-файли SDD, перейшовши у "
+":menuselection:`Бухоблік --> Налаштування --> Клієнти --> Групові платежі`."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:121
 msgid ":doc:`../../bank/setup/create_bank_account`"
-msgstr ""
+msgstr ":doc:`../../bank/setup/create_bank_account`"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/batch_sdd.rst:122
 msgid ""
 "`Odoo Academy: SEPA Direct Debit Mandates (SDD) "
 "<https://www.odoo.com/r/Zxs>`_"
 msgstr ""
+"`Академія Odoo: Мандати прямого дебету SEPA (SDD) "
+"<https://www.odoo.com/r/Zxs>`_"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/check.rst:3
 msgid "How to register customer payments by checks?"