msgstr "Una **Solicitud de Cotización** (RFQ) se utiliza cuando se va a comprar algunos productos y le gustaría recibir un presupuesto para esos productos. En Odoo, la solicitud de cotización se utiliza para enviar la lista de productos deseados a su proveedor. Una vez que el proveedor ha respondido a su solicitud, puede optar por seguir adelante con la oferta y la compra o para rechazar la oferta."
msgstr "Una **Propuesta de Compra** (PT), también conocida como Convocatoria, se utiliza para impulsar la competencia entre varios proveedores con el fin de obtener la mejor oferta para una lista de productos. En comparación con los RfQ, una propuesta de compra se envía a múltiples proveedores, indicando si cada uno compiten entre sí, y cual es la mejor oferta para ganar. El interés principal, por lo general conduce a mejores ofertas."
msgstr "Las **Órdenes de Compra** (PO) son órdenes actuales que colocan al proveedor que se haya elegido, ya sea a través de un RfQ, una solicitud de compra o simplemente cuando usted ya conoce qué proveedor está en la orden."
msgstr "Un **RfQ** es interesante cuando usted no ha comprado antes productos con ese proveedor, y por lo tanto no sabe su precio. También es útil si se quiere desafiar a sus proveedores una vez que se tenga una relación bien establecida con ellos. También se puede utilizar para evaluar el costo de un proyecto y ver si se hace factible."
msgstr "Una **Propuesta de Compra** se utiliza para las ofertas públicas que requieren una oferta abierta de varios proveedores. También es útil cuando se necesita para hacer una orden de una sola vez para un producto y desea obtener la mejor oferta, no importa qué proveedor sea. Se puede utilizar cuando el proveedor no ha llegado hasta sus estándares y le gustaría empujarlos para ofrecer un mejor servicio, o encontrar un reemplazo en sus competidores."
msgstr "**RfQ**\\ se vuelven innecesarias una vez que se haya establecido el proveedor preferido de cada artículo, y sólo aumentará el retraso en la entrega de sus artículos. En ese caso, el proceso será más sencillo partiendo directamente de una Orden de Compra."
msgstr "**Propuestas de compras** son un proceso largo y tedioso que es probable que tome varias semanas, en el mejor de los casos. Si necesita una entrega rápida, este no es el camino a seguir. Además, si usted tiene una relación bien establecida con un proveedor, piense dos veces antes de iniciar un PT con ellos, ya que podría romper la relación y, finalmente, dar lugar a ofertas menos interesantes."
msgstr "Mi empresa construye muebles de madera. Para la nueva serie de mesas que estamos diseñando, necesitamos algunos tornillos, marcos metálicos y protecciones de goma."
msgstr "Puedo crear una Solicitud de Cotización en Odoo con estos productos a mi proveedor habitual, y enviarlo por correo electrónico. Él responde con una oferta. Sin embargo, no estoy convencido por la oferta, y quiero ver si alguien puede dar una mejor."
msgstr "Decido empujar la competencia un poco y configurar una Propuesta de Compras, que Odoo enviará a una lista de proveedores con las características especificas. De las 8 ofertas que recibo, uno tiene mi atención y decide seguir adelante con eso."
msgstr "Confirmo el pedido al proveedor mediante la creación de una Orden de Compra del PT, y me pregunta Odoo automáticamente la entrega de los artículos con el proveedor."
msgstr "Las grandes empresas utilizan para importar listas de precios de proveedores día a día. De hecho, los precios siempre están cambiando y lo que necesita para conseguir precio al día para hacer frente a un gran número de productos."
msgstr "Para gestionar los precios de proveedores en forma de productos, es necesario leer el documento (:doc:`suppliers`). En el se mostrará la manera de importar precios de los clientes. "
msgstr "Hay 2 escenarios: importar la lista de precios del proveedor, por primera vez, o actualizar una lista de precios de proveedor ya existente. En ambos escenarios, se supone que su lista de productos y lista de proveedores se actualiza y que desea importar la lista de precios de los proveedores para un producto determinado."
msgstr "Para importar una lista de un documento, la mejor práctica es exportar primero para obtener un ejemplo de formato de datos y una cabecera adecuada para volver a importar."
msgstr "En :menuselection:`Compras --> Compras --> Precios de proveedores`, exportar una plantilla de documento para obtener compatibles de importación/exportación y obtener el formato adecuado para importar en masa. Crear manualmente una de datos y exportarla (:menuselection:`seleccionar --> Acción --> Exportar`)"
msgstr "Para importar este documento en Odoo. Haga clic en la lista de **Importar** de la vista y añada el documento. Usted puede validar y corregir los errores. Una vez realizado el sistema le informa que todo esta bien, usted podrá importar la lista. "
msgstr "Siga el procedimiento de le primer escenario en orden para exportar la base de datos existente desde el :menuselection:`Compras --> Compras --> Precios de lista de Proveedores`. Seleccione todo, y después en exportar desde el menú **Acción**."
msgstr "Cambie el precio, la fecha final, añada líneas, cambie de proveedor, ... y después vuelva a reimportar en Odoo. Gracias a la Identificación, la lista se volverá a actualizar. O bien la identificación es reconocida y la línea se actualiza o la identificación no es conocida por Odoo y se creará una nueva línea listado de precios. "
msgstr "En un negocio de día por día, puede suceder que su proveedor utilice una unidad de medida diferente de como se registra en las ventas. Esto puede causar confusión representativa dentro de las ventas y las compras e incluso hace perder mucho tiempo en las medidas de conversión. Por suerte en Odoo, puede manejar diferentes unidades de medidas dentro de las ventas y las compras muy fácilmente. "
msgstr "Usted compra agua a un proveedor. El proveedor es americano y vende su agua en **Galones**. Su cliente, sin embargo, es europeo. Por lo tanto usted desea ver las cantidades de sus compras expresadas en **Galones** y las cantidades vendidas en **Litros**."
msgstr "Usted compra las cortinas de un proveedor. El proveedor vende las cortinas en **rollo** y usted necesita vender las cortinas en **metros cuadrados**."
msgstr "Entre al módulo de compras, seleccione :menuselection:`Configuración --> Ajustes` y apruebe la casilla **Algunos productos podrán ser vendidos/comprados en diferentes unidades de medidas (avanzado)**."
msgstr "Tomemos las clásicas unidades de medidas existentes en Odoo como primer ejemplo. Por favor recuerde que las diferentes unidades de medidas entre las ventas y las compras necesariamente tienen que compartir la misma categoría. Las categorías incluyen: **Unidad**, **Peso**, **Tiempo de trabajo**, **Volumen**, etc."
msgstr "Crea tu propio producto o seleccione uno existente. En la información general de productos usted tiene la posibilidad de seleccionar la **Unidad de medida** (se utilizará en las ventas, inventarios, ...) y la ** Unidad de Medida de Adquisición** (de compra)."
msgstr "Tomemos ahora el segundo ejemplo (usted comprará cortinas a su proveedor, el cual las vende en unidades de **rollo** y usted venderá las cortinas en **metros cuadrados**)."
msgstr "Las dos medidas son parte de diferentes categorías. Recuerde, que no se puede relacionar una unidad existente de una categoría con otra unidad existente de otra categoría. Que por lo tanto usted primero debe crear una **Categoría de Medida** compartida donde las dos unidades tengan una relación de conversión. "
msgstr "Para hacer eso, vaya al módulo de ventas y seleccione :menuselection:`Configuración --> Productos --> Unidades de Medidas`. Crear una nueva unidad para **Categoría de Medida** para seleccionar la lista desplegable y hacer clic en crear y editar (como se muestra en la imagen siguiente)."
msgstr "El siguiente paso es crear las unidades de medida que se usarán **Rollos** y **Metros cuadrados** y unirlos a la nueva categoría. Para hacer eso, vaya al módulo de compras y seleccione :menuselection:`Configuración --> Productos --> Unidades de Medida`."
msgstr "La unidad **Rollo** es parte de la categoría Inter-Categoría-Computación y es un **Tipo de Referencia de Unidades** (ver la siguiente imagen). El tipo de Referencias de Unidades se establece la medida como una referencia dentro de la categoría. Significa que otras medidas serán convertidas dependiendo de esta medida (por ejemplo: 1 rollo = 10 metros cuadrados, 2 rollos = 20 metros cuadrados, etc.)."
msgstr "Para los **Metros Cuadrados**, usted deberá especificar que ``1 rollo = 10 metros cuadrados`` de cortina. En consecuencia, será necesario especificar que tipo es, los metros cuadrados son más grandes que la referencia de unidad. El **Más grande Ratio** es ``10`` como `ùn rollo = 10 metros cuadrados``."
msgstr "Si su empresa compra regularmente productos de varios proveedores, sería útil obtener estadísticas sobre sus compras. Hay varias razones para realizar un seguimiento y analizar el rendimiento de su proveedor:"
msgstr "Por ejemplo, un distribuidor de productos para las TI que emite decenas de órdenes de compra a varios proveedores cada semana puede querer a medida cada producto, el precio total pagado por cada proveedor y el retraso en la entrega. Las ideas recogidas por la compañía ayudará a analizar mejor, pronosticar y planificar sus futuros pedidos."
msgstr "Por supuesto, con el fin de analizar el rendimiento de sus proveedores, usted necesita emitir una **Solicitud para Citas** (RfQ) y la confirmación de las **Órdenes de Compra**. Si usted quiere saber como se genera una orden de compra, por favor lea la documentación :doc:`../../overview/process/from_po_to_invoice`."
msgstr "Usted tiene acceso a las actuaciones de los proveedores en el menú de Informes. De forma predeterminada, los grupos de informes de todas las órdenes de compra estarán en una tabla dinámica por **precio total**, **cantidad de producto** y el **precio promedio** para **cada mes** y para **cada proveedor**. Por el simple hecho de acceder a este informe básico, se puede obtener una visión general rápida de su desempeño real. Usted puede agregar una gran cantidad de datos adicionales para su informe haciendo clic en el icono de **Medidas**."
msgstr "Al hacer clic en los iconos de **+** y **-**, se puede perforar hacia arriba y abajo su informe con el fin de cambiar la forma en que se visualiza la información. Por ejemplo, si quiero ver todos los productos comprados para el mes en curso, lo que necesito es hacer clic en el icono **+** en el eje vertical y luego en \"Productos\"."
msgstr "En función de los datos que desea poner al inicio, puede que tenga que mostrar sus informes en una vista más visual. Usted puede transformar su informe en un solo clic en 3 vistas de gráfico: un **Gráfico Circular**, **Gráfico de Barras** y ** Gráfico de líneas**: Estas vistas son accesibles a través de los iconos resaltados en la pantalla de abajo ."
msgstr "Usted puede personalizar fácilmente sus reportes dependiendo de sus necesidades. Para hacerlo, es necesario usar la **Vista de búsqueda avanzada** situada en el lado derecho de la pantalla, haciendo clic en el icono de la lupa en el extremo del botón de la barra de búsqueda. Esta función le permite resaltar sólo los datos seleccionados en su informe. La opción de **filtros** es muy útil con el fin de mostrar algunas categorías de datos, mientras que la opción de **Grupo de** mejora la legibilidad de los informes. Observe que puede filtrar y agrupar por cualquier campo existente, haciendo que su personalización sea muy flexible y potente."
msgstr "Puede guardar y volver a utilizar cualquier filtro personalizado haciendo clic en **Favoritos** de la **Vista de Búsqueda Avanzada** y luego en **Guardar Búsqueda Actual**. Entonces el filtro guardado será accesible desde el menú de **Favoritos**."
msgstr "El módulo de **Compras** permite que usted maneje las órdenes de compras, los productos entrantes y las facturas de los proveedores, todo a la perfección en un mismo lugar. "
msgstr "Si desea establecer un proceso de control de factura de proveedor, lo primero que hay que hacer es tener datos de la compra en Odoo. Saber lo que se ha comprado y recibido es el primer paso hacia la comprensión de sus procesos de gestión de compras."
msgstr "Al recibir una **Factura de proveedor** de su proveedor, hay que validar la cuenta con productos recibidos en el paso anterior para asegurar la precisión."
msgstr "Desde el módulo de **Aplicaciones**, busque el módulo de **Compras** e instálelo. Debido a ciertas dependencias, la instalación del módulo de compras instalará el módulo de **Almacén** y el de **Contabilidad**."
msgstr "La creación de productos en Odoo es esencial para la compra rápida y eficiente dentro Odoo. Simplemente navegar en el submenú de los **Productos** bajo **Compra** y haga clic en **Crear**."
msgstr "Los productos que se configuran como **Almacenable** o **Consumible** le permitirá realizar un seguimiento de sus niveles de almacén. Estas opciones implican la gestión de almacenes y permitirán la recepción de este tipo de productos."
msgstr "Por el contrario, los productos que se configuran como un **Servicio** o un **Producto Digital** no aplican en la gestión de almacén, simplemente por el hecho de que no existe un inventario de manejar. Usted no será capaz de recibir los productos en cualquiera de estas designaciones."
msgstr "Se recomienda crear un **Diverso Producto** para todas las compras que se producen con poca frecuencia y no requieren de valoración o la gestión de inventarios. Si crea un producto de este tipo, se recomienda establecer el tipo de producto en **Servicio**."
msgstr "A partir de la solicitud de compra, se puede crear una orden de compra con tantos productos como sea necesario. Si el proveedor le envía una confirmación o una cita para un pedido, puede registrar el número de referencia del pedido en el campo de **Referencia del Proveedor**. Esto le permitirá hacer coincidir fácilmente el PO con la factura del proveedor después (como la factura de proveedor probablemente incluirá la Referencia del Proveedor)"
msgstr "Si ha adquirido cualquier producto almacenable que administra el inventario, tendrá que recibir los productos desde el módulo de **Almacén** después de que usted confirme una orden de compra. Desde el tablero de **Almacén**, debería ver un botón que une directamente a la transferencia de productos. Este botón se indica en rojo a continuación:"
msgstr "Si usted tiene varias órdenes en espera, debe de aplicar un filtro utilizando la barra de búsqueda en la parte superior derecha. Con esta barra de búsqueda, es posible acceder a un filtro basado en el **Proveedor** (o **Socio**), el producto o el documento de origen, también conocido como la referencia de la orden de compra. Usted también tiene la capacidad de agrupar los pedidos por diferentes criterios bajo el nombre de **Grupo Por**. Al seleccionar un elemento de esta lista se abrirá la siguiente pantalla en la que a continuación, recibirá los productos. "
msgstr "Cuando reciba una **Factura de Proveedor** para una compra anterior, asegúrese de anotar en el módulo de **Compras** bajo el **Menú de Control**. Es necesario crear una nueva factura de proveedor, incluso si ya está registrada una orden de compra."
msgstr "Lo primero que tendrá que hacer al crear una **Factura de Proveedor**, es seleccionar al **Proveedor** adecuado ya que esto también se asocia a cualquier asociado contable o a la información de lista de precios. A partir de ahí, se puede optar por especificar cualquiera o varias órdenes de compra para llenar la factura del proveedor con. Al seleccionar una orden de compra de la lista, Odoo empujará cualquier producto no facturado ni asociado a la orden de compra y rellenará automáticamente la información a continuación. Si usted está teniendo dificultades para encontrar la factura del proveedor correspondiente, puede buscar a través de la lista introduciendo el número de referencia del proveedor o su número de orden de compra interna."
msgstr "Mientras que la factura está en estado de borrador, puede hacer las modificaciones necesarias (es decir, quitar o añadir líneas de productos, modificar cantidades, y cambiar los precios)."
msgstr "Cada vez que se graba una nueva factura de proveedor, Odoo rellenará automáticamente las cantidades de productos en base a lo que se ha recibido del proveedor. Si este valor está mostrando un cero, esto significa que usted todavía no ha recibido este producto y simplemente sirve como un recordatorio de que el producto no está en la mano y es posible que tenga que investigar más a fondo de esto. En cualquier punto en el tiempo, antes de validar la factura de proveedor, puede anular esta cantidad cero."
msgstr "Si la factura que reciba del proveedor tiene diferentes cantidades que las cantidades puestas automáticamente por Odoo, esto podría ser debido a varias razones:"
msgstr "El proveedor le está facturando para los productos que es posible que no haya recibido todavía, como el control de la facturación puede basarse en cantidades solicitadas o recibidas."
msgstr "En estos casos se recomienda que compruebe que la factura, y cualquier orden de compra asociada al proveedor, sea precisa y que entienda lo que usted ha pedido y lo que haya recibido."
msgstr "Por defecto, los servicios se gestionan en base a cantidades pedidas, mientras los almacenables y consumibles se gestionan sobre la base de las cantidades recibidas."
msgstr "Si usted necesita para administrar los productos basados en cantidades pedidas más de las cantidades recibidas, necesitará habilitar el **Modo de depuración** de la información **Sobre Odoo**. Una vez que se activa el modo de depuración, seleccione el producto(s) que desea modificar, y usted debería ver aparecer un nuevo campo, con la etiqueta **Factura de control de compra**."
msgstr "Al crear una factura de proveedor y la selección de la orden de compra apropiada, puede continuar para seleccionar las órdenes de compra adicionales y Odoo agregará las partidas adicionales de esa orden de compra. Si no ha eliminado las partidas anteriores de la primera orden de compra la factura se vinculará a todas las órdenes de compra correspondientes."
msgstr "Debido a malentendidos, errores humanos o cambio de planes, a veces es necesario cancelar los pedidos enviados a los proveedores. Odoo le permite hacer, incluso si una parte o incluso la totalidad de la mercancía pedida que ya está en su almacén."
msgstr "Primero vamos a tomar como ejemplo el caso de que usted pide **3 iPad mini** que no han llegado a sus transferencias todavía. Como se requiere la instalación de la aplicación de inventario cuando se utiliza el módulo de **Compra**, también es interesante ver el caso de los bienes en partes entregados que desea cancelar."
msgstr "El primer paso para crear una **Orden de Compra** es crear una **Solicitud de Cotización** (RfQ) en el menú :menuselection:`Compras --> Compras --> Solicitudes de Cotización`. Confirme su RfQ para tener la orden de compra confirmada"
msgstr "Si usted ya confirmó su orden de compra y no ha recibido todavía su mercancía, sólo tiene que cancelar el pedido haciendo clic en el botón de cancelar."
msgstr "Odoo cancelará automáticamente los envíos pendientes relacionadas con esta orden de compra y la barra de estado cambiará de **Orden de Compra** a **Cancelado**. "
msgstr "La primer cosa a hacer será para registrar los bienes recibidos, y para cancelar la llegada del tercer **iPad mini** que todavía se supone va a ser enviado. Desde el PO, haga clic en **Recibir producto** y, en la **línea para el iPad mini*, manualmente hay que cambiar las cantidades recibidas en virtud de la Columna **Hecho**."
msgstr "Al hacer clic en **Validar**, Odoo le avisará que ha procesado menos productos que la demanda inicial (2 en lugar de 3, en nuestro caso) y le pedirá permiso para crear un pedido pendiente."
msgstr "Haga clic en **Sin pedido pendiente** para cancelar el suministro del producto restante. Se dará cuenta de que la cantidad a recibir se ha modificado en consecuencia y, por lo tanto, el estado de entrega ha cambiado a **Hecho**."
msgstr "Ahora, usted necesita devolver el iPad mini que ha recibido a la ubicación de su proveedor. Para ello, haga clic en el botón **Inverso** del mismo documento. Una ventana de transferencia inversa aparecerá. Ingresa la cantidad a devolver y la ubicación correspondiente y haga clic en **Devolver**."
msgstr "Cuando se hace la transferencia inversa, el estatus de la orden de compras será ajustará a hecho automáticamente, lo que significa que la orden de compra ha sido completamente cancelada. "
msgstr "Una Solicitud de Cotización (RfQ) se utiliza cuando se va a comprar algunos productos y le gustaría recibir un presupuesto para esos productos. En Odoo, la solicitud de cotización se utiliza para enviar una lista de productos deseados a su proveedor. Una vez que el proveedor ha respondido a su solicitud, puede optar por seguir adelante con la oferta y la compra o rechazar la oferta."
msgstr "Seleccione a su proveedor en el menú de **Proveedor**, o puede crearlo en la marcha, haga clic en **Crear y Editar**. En el campo **Fecha de pedido**, seleccione la fecha en la que desea continuar con el orden real."
msgstr "En los **Productos**, haga clic en Agregar un elemento. Seleccione el producto que desea ordenar en el menú **Producto**. Especifique la **Cantidad** insertando el número y la selección de la unidad de medida. En el campo **Precio por unidad**, especifique el precio que le gustaría ofrecer (también se puede dejar en blanco si no sabe cual precio debería ser), y añadir la fecha de entrega prevista en el campo **Fecha programada**. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, **Imprimir Rfq**, o **Enviar Rfq por correo electrónico**, (asegúrese de que la dirección de correo electrónico sea especifica para este proveedor o introduzca uno nuevo)."
msgstr "Después de haber hecho clic en **Enviar**, usted se dará cuenta de que el estado de la petición de oferta pasará de **Borrador** a **RFQ enviados**."
msgstr "Una vez que el proveedor ha respondido con la oferta, se deben actualizar los RfQ haciendo clic en **Editar** para adaptarse a la cotización (precios, impuestos, plazo de entrega previsto, condiciones de pago, etc.), a continuación, haga clic en **Guardar** para emitir una Orden de Compra."
msgstr "Para continuar con la orden, haga clic en **Confirmar Orden** para enviar el pedido al proveedor. El estado del RfQ cambiará a **Orden de Compra**."
msgstr "El módulo de **Compra** le permite gestionar sus órdenes de compra, para el control de productos para recibir y controlar las facturas de los proveedores."
msgstr "Si quieres obtener las previsiones de productos y recepciones bajo control, lo primero que debe hacer es implementar el proceso de compra Odoo. Saber lo que han comprado en base de la previsión y el control de recepciones."
msgstr "Inicia instalando el módulo de Compras desde el módulo **Aplicaciones**. Este hará automáticamente la instalación del módulo de **Inventario** (entre otros), el cual es requerido para **Compras**."
msgstr "Después, se necesita crear los productos que desea vender. Vaya al módulo de **Compras**, luego :menuselection:`Compras --> Productos`, y haga clic en **Crear**."
msgstr "**Servicios y Productos Digitales** (únicamente cuando el módulo de **eCommerce** está instalada): no hay control sobre lo que usted recibe o no recibe. "
msgstr "Siempre es bueno crear un **Producto Diverso** para todos los productos que usted compró en diferentes ocasiones y para los que no desea gestionar los almacenes o tienen estadísticas de compra/venta. Si crea un producto de este tipo, se recomienda establecer su campo de tipo de producto como de **Servicio**."
msgstr "A partir de la solicitud de compra, crear una orden de compra con algunos productos. Si el proveedor le envía una orden de venta o una cita, ponga su referencia en el campo de **Referencia de Proveedor**. Esto le permitirá hacer fácilmente la coincidencia con la orden de entrega más adelante (como la orden de entrega probablemente incluirá la **Referencia de Proveedor** de su orden de venta)."
msgstr "Si ha adquirido bienes físicos (almacenables o productos consumibles), puede recibir los productos del módulo de **Inventario**. Desde el tablero de **Inventario**, debería ver un botón **X para Recibir**, en el cuadro de la recepción de la bodega correspondiente."
msgstr "Si usted tiene una gran cantidad de pedidos en espera, puede usar la barra de filtro para buscar en el **Proveedor** (también llamado **Socio** en Odoo), el producto o el documento de origen, que es la referencia de su orden de compra. Puede abrir el documento que coincida con el almacén de entrega recibido y procesar todas las líneas dentro de ella."
msgstr "Usted puede validar todo el documento a la vez haciendo clic en el botón **Validar** o puede controlar todos los productos, uno por uno, cambiando manualmente la cantidad a **Hecho** (lo que en realidad se ha recibido). Cuando una línea es de color verde, significa que la cantidad recibida coincida con lo que se esperaba."
msgstr "Si usted trabaja con lotes o números de serie, no se puede establecer la cantidad procesada, pero usted tiene que proporcionar todos los lotes o números de serie para registrar la cantidad recibida."
msgstr "Si va a recibir el producto restante en el futuro, seleccione **Crear Pedido Pendiente**. Odoo creará un nuevo documento para los productos en espera. Si escoge **Sin Pedido Pendiente**, el pedido se considerará cumplido."
msgstr "En el módulo de Compras, abra el menú de Configuración y haga clic en Ajustes. En la sección de Órdenes de compra, localizar las solicitudes y marque la casilla **Permitir el uso de solicitudes** ... (avanzado) y, a continuación, haga clic en **Aplicar**."
msgstr "Haga clic en **Guardar** y después en **Confirmar llamadas**. Dos nuevas ventanas de RFQ y Solicitudes han aparecido de lado derecho de la pantalla."
msgstr "Haga clic en **Solicitar una Cotización** y escriba los nombres de los proveedores que desea incluir en la PT, después haga clic en **Crear solicitud de cotización**."
msgstr "Para enviar las RFQ a losproveedores, haga clic en el icono V verde. También puede revisar los RfQ antes de enviarlos haciendo clic sobre ellos."
msgstr "Cuando reciba ofertas, haga clic en la ficha RFQ. En la vista de lista, seleccione la empresa y haga clic en Editar para adaptar los datos como se indica en la oferta."
msgstr "Cuando se ha alcanzado la fecha límite, haga clic en **Cerrar Solicitud**. El estado de la PT ahora a pasado a la **Selección de subastas**. Abra el RFQ(s) que desea usar."
msgstr "Para algunas Licitaciones de Compra (PT), es posible que a veces se quiera ser capaz de seleccionar sólo una parte de alguna de las ofertas que se han recibido. En Odoo, esto es posible a través del modo avanzado del módulo de **Compras**."
msgstr "En la sección de **Llamadas a Licitación**, marque la casilla **Permitir usar llamadas a licitación para recibir cotizaciones de varios proveedores(...)**, y en la sección **Avanzada de Llamadas a Licitación**, marqué la opción **Avanzada llamada a licitación (...)** después de clic en **Aplicar**."
msgstr "Vaya al :menuselection:`Compras --> Licitaciones de Compra`. Crear una licitación d compra que contiene varios productos, y siga la secuencia habitual hasta el final del estado de la **Selección de Oferta**."
msgstr "Cuando usted cierra una llamada de licitación, haga clic en **Elegir Línea de Productos** para acceder a la lista de todos los productos y ofertas recibidas por ellos. "
msgstr "Desenrolle la lista de ofertas que ha recibido para cada producto, y haga clic en el símbolo *v* (**Confirmar Orden**) al lado de las ofertas con las que desea proceder. Las líneas para las que usted ha confirmado la orden se turnó azul. Cuando haya terminado, haga clic en **Generar PO** para crear una orden de compra para cada producto y proveedor."
msgstr "Cuando vuelvas a la licitación de compra, se puede ver que el estado ha cambiado a **PO Creado** y que las **Solicitudes de Compras** ahora tienen un estado de **Orden de Compra** o **Cancelado**."
msgstr "Las fechas programadas se calculan con el fin de poder planificar las entregas, recepciones y así sucesivamente. En función de los hábitos de su empresa, Odoo genera automáticamente las fechas programadas a través del planificador. El planificador Odoo computa todo por línea, si se trata de una orden de fabricación, una orden de entrega, una orden de venta, etc. Las fechas que se calculan son dependientes de las diferentes derivaciones tiempos configurados en Odoo."
msgstr "La configuración de los **tiempos de entrega** es un paso esencial para calcular fechas programadas. Los plazos de entrega son los retrasos (en términos de suministro, fabricación, ...) prometieron a sus diferentes socios y/o clientes. La configuración de los diferentes plazos de entrega que se realizan de la siguiente manera:"
msgstr "El plazo de ejecución de proveedores es el tiempo necesario para el proveedor para entregar su producto adquirido. Para configurar el tiempo de espera del proveedor, hay que seleccionar un producto (desde el módulo de Compra, vaya a:menuselection:`Compras --> Producto`), e ir a la sección **Inventario**. Usted tendrá que añadir un **Proveedor** a su producto con el fin de seleccionar un plazo de ejecución de proveedores."
msgstr "En este caso, los días de seguridad no tienen influencia, los días de entrega programados serán iguales a: Fecha de la orden de compra + Tiempo de Entrega de la Iniciativa."
msgstr "El tiempo de espera del cliente es el tiempo necesario para obtener su producto en la tienda/almacén de su cliente. Se puede configurar para cualquier producto. Sólo tiene que seleccionar un producto (del módulo de **Ventas**, vaya a :menuselection:`Ventas --> Producto`), y entre en la pestaña de **Ventas** para indicar su tiempo de espera de los clientes."
msgstr "El nivel de la empresa, es posible el parámetro **días de seguridad** con el fin de hacer frente a los retrasos eventuales y para estar seguros de satisfacer sus compromisos. La idea es restar días **de seguridad** del respaldo desde la fecha prevista calculada en caso de retrasos."
msgstr "**Respaldo** de días de seguridad en las ventas son los días para asegurarse de que será capaz de ofrecer contratos a sus clientes a tiempo. Ellos son los márgenes de error de los plazos de entrega. Días de seguridad es la misma lógica que el principio del reloj de pulsera, con el fin de llegar a tiempo. La idea es restar el número de días de seguridad del cálculo y por lo tanto para calcular una fecha programada anterior a la que prometiste a tu cliente. De esa manera usted está seguro de ser capaz de mantener su compromiso."
msgstr "Para configurar los días de seguridad, vaya al módulo :menuselection:`Configuración --> Configuraciones Generales`, y haga clic en **Configurar la base de datos de la compañía**."
msgstr "Ellos son los márgenes de error de los plazos de entrega de proveedores. Cuando el sistema genera órdenes de compra para la adquisición de productos, que serán programadas con el fin de hacer frente a los retrasos de los proveedores inesperados. Compra de tiempo de espera se puede encontrar en el mismo menú que los días de seguridad ventas (ver imagen arriba)."
msgstr "Los retrasos debido a las transferencias internas se pueden especificar en el módulo de **Inventario** al crear una nueva regla de inserción para una nueva ruta."
msgstr "Odoo ofrece la posibilidad de indicar una fecha solicitada por el cliente directamente en la orden de venta, en la pestaña **Información adicional**. Si esta fecha es anterior a la fecha calculada teóricamente, Odoo mostrará automáticamente una advertencia."
msgstr "A modo de ejemplo, puede vender un coche hoy (1 de Enero), que se compra en la orden, y que prometen entregar a su cliente dentro de los 20 días (20 de Enero). En tal escenario, el organizador puede provocar los siguientes eventos, en base a su configuración:"
msgstr "8 de Enero: desencadenar una solicitud de compra a su equipo de la compra, ya que el equipo necesita un promedio de 2 días para encontrar el proveedor adecuado y el orden."
msgstr "Envío que permite entregar la mercancía directamente desde el proveedor al cliente. Esto significa que los productos no hacen parada en su almacén."
msgstr "En primer lugar, configurar las **Rutas** y **Dropshipping**. Ir a :menuselection:`Inventario --> Configuración --> Ajustes. Compruebe **Las rutas avanzadas de los productos utilizando reglas** en la sección de **Rutas** y en **Permitir a los proveedores para entregar directamente a sus clientes** en la sección de **Dropshipping**."
msgstr "Usted tiene que permitir la elección de la ruta en el orden de venta. Ir a el módulo de **Ventas**, :menuselection:`Configuración --> Ajustes` y seleccione **Elegir rutas específicas en las líneas de órdenes de venta (avanzadas)**."
msgstr "Una vez que el pedido ha sido confirmado, ningún movimiento se crea a partir del almacén. Las mercancías serán entregadas directamente desde el proveedor a su cliente."
msgstr "Para algunos artículos considerados en almacenamiento, puede ser útil contar con reglas para asegurarse de que nunca se quede sin existencias (por ejemplo, los productos con una alta demanda, o artículos de gran tamaño que requieren una gran cantidad de espacio de almacenamiento es decir donde es más difícil el almacenamiento)."
msgstr "Odoo le permite configurar reglas para que se haga una reposición automática para esos artículos, en base a las existencias mínimas disponibles."
msgstr "Reordenar las reglas funciona mejor para los artículos que tienen una alta demanda y un alto flujo. Se le exime de un montón de trabajo para centrarse en el resto de sus actividades a sabiendas de que las acciones siempre estarán bien."
msgstr "También puede ser utilizado cuando se tiene espacio de almacenamiento limitado y donde se necesita mantener los artículos grandes en almacenamiento. En este caso, se pueden mantener tan poco como 1 artículo almacenado, y se tiene una nueva ordenada, como la reposición en el artículo de la acción se vende."
msgstr "Si usted está ofreciendo un producto nuevo y no sabe aún qué tan rápido se va a vender, usted debe utilizar primero almacenamiento propio, y la configuración de la reordenación de reglas sólo unos meses después de la venta para tener mejores previsiones de la demanda."
msgstr "Si usted vende los artículos que tienen una vida útil limitada, tales como artículos de moda, artículos de tecnología, o productos de trabajo junto con un sistema que está destinado a evolucionar, tiene que estar muy bien informado sobre cuándo dejar las reposiciones automatizadas, con el fin de evitar tener que vender estos artículos a un precio que no permita el punto de equilibrio."
msgstr "Para simplificar las cosas, tenemos en almacenamiento mesas y sillas por separado, pero vendemos a todos nuestros clientes las piezas juntas, como un conjunto. Con el fin de asegurarse de que siempre se puede ofrecer un completo conjunto de mesa y sillas, se puede configurar una regla de Reordenación de las sillas para asegurarse de que siempre se tenga al menos 10 sillas en bodega, pero no más de 20. De esta manera, puedo vender hasta 5 juegos de mesa a la vez, manteniendo mis acciones lo suficientemente bajas como para no desperdiciar todo mi espacio de almacenamiento."
msgstr "La última mesa que vendí era una de 4 asientos, y había 12 sillas que quedaban almacenadas. Debido a que las acciones de las sillas es ahora de sólo 8 sillas, Odoo ordenará automáticamente 12 sillas nuevas para llenar mi bodega a la cantidad máxima."
msgstr "En el módulo de Compras, abra el menú de Compras y haga clic en Productos. Abra el producto al que desea agregar una regla de Reordenamiento (o crear uno nuevo)."
msgstr "En :menuselection:`Información General --> Tipo de Productos`, hacer el almacenamiento del producto (tan pronto como sea posible, aparecerá el icono de \"Reordenación de regla\")"
msgstr "Por defecto, el Reordenamiento de Reglas en Odoo aparecerá con el nombre de \"OP/XXXXX\", pero usted puede usar cualquier nomenclatura. Usted puede modificar el archivo mediante **Nombre**."
msgstr "En el campo **Cantidad Máxima**, introduzca el máximo de elementos que tiene que ser abastecido. La orden de reposición se basa en que la cantidad de reordenar."
msgstr "La **Múltilple Cantidad** es el menor número de artículos que se pueden pedir a la vez. Por ejemplo, algunos artículos pueden sólo estar disponibles para su compra en un conjunto de 2."
msgstr "Por defecto, los plazos de entrega son en días naturales. Usted puede cambiar eso en :menuselection:`Inventario --> Configuración --> Ajustes --> Reglas de Mínimos`"
msgstr "A partir de ahora, cada vez que un producto con una regla de reordenamiento alcance las existencias mínimas, el sistema enviará automáticamente un RfQ a su proveedor basado en su cantidad máxima para reponer sus existencias."
msgstr "Las reposiciones se llevarán a cabo cuando el planificador en el módulo de inventario se ejecute. Por defecto en Odoo, los cambios se ejecutarán todas las noches a las 12:00 PM."
msgstr "Para saber cómo configurar y ejecutar los cambios de forma manual, consulte el documento :doc:`../../../inventory/management/miscellaneous/schedulers`"
